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但是賬上跟工資表不一樣怎么辦

您好，我們的分錄是怎么做的呀，不是從工資表取數(shù)么，對不上就是賬做錯(cuò)了呀，把錯(cuò)的分錄沖回，再做正確的分錄就好啦，這是最簡單的方法

根據(jù)工資表的應(yīng)付工資，扣除個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金那一部分對吧

您好，計(jì)提是不扣除的哦 一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

我沒有問計(jì)提的部分

哦哦，那咱是哪一部分金額對不上呢，上面是標(biāo)準(zhǔn)的工資一套分錄