問(wèn)題已解決

應(yīng)付職工薪酬，6月計(jì)提10000，7月發(fā)放6月工資10000，計(jì)提8月工資6000，8月發(fā)放7月工資10000，資產(chǎn)負(fù)債表成了負(fù)數(shù)，這個(gè)是怎么調(diào)整呢，計(jì)提發(fā)放的憑證都有的

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/05 10:06
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付職工薪酬賬面負(fù)數(shù)，可能是期間發(fā)放超前。6月發(fā)了6月工資，接著發(fā)了7月工資。調(diào)整時(shí)，確認(rèn)實(shí)際支付的7月工資到現(xiàn)金流量表，同時(shí)減少應(yīng)付職工薪酬余額。8月同理。記得檢查會(huì)計(jì)分錄對(duì)應(yīng)是否正確。
2024 09/05 10:08
84785032
2024 09/05 10:10
分錄我看了都對(duì)的，沒(méi)有超前發(fā)工資啊
堂堂老師
2024 09/05 10:13
嗯，那可能是因?yàn)槠谀┪唇Y(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用或收入影響了賬面余額。得檢查下期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否做了，確保成本和收入正確轉(zhuǎn)入相應(yīng)科目。如果沒(méi)有，做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。
84785032
2024 09/05 10:16
我是結(jié)轉(zhuǎn)之后才看的報(bào)表
堂堂老師
2024 09/05 10:19
確保結(jié)轉(zhuǎn)分錄無(wú)誤，檢查應(yīng)付職工薪酬余額是否正確反映。若有疑問(wèn)，及時(shí)復(fù)核會(huì)計(jì)憑證及賬目。
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