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老師，公司發(fā)放員工中秋福利，先付款，票未到，怎么做賬？還需要代扣個稅嗎
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借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
收到發(fā)票再計入福利費里面，不用申報個稅
09/05 16:53
84784989 
09/05 16:55
不通過應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎？
劉艷紅老師 
09/05 16:56
現(xiàn)在不是還沒確認(rèn)費用
84784989
09/05 16:59
付款時，借應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸，銀行存款，收到票根據(jù)受益對象，借費用，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費？
劉艷紅老師
09/05 17:00
借：管理費用-福利費
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：預(yù)付賬款
84784989
09/05 17:05
還是得通過預(yù)付賬款嗎？
劉艷紅老師
09/05 17:05
前面計入這個科目了，要沖掉
84784989
09/05 17:06
可以不計嗎，直接計入應(yīng)付職工薪酬
劉艷紅老師
09/05 17:09
你是想要怎么做分錄了
84784989
09/05 17:10
付款時，借應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸，銀行存款
劉艷紅老師
09/05 17:14
那這個應(yīng)付職工不是負(fù)數(shù)了嗎
84784989
09/05 17:21
等發(fā)放福利的時候計入應(yīng)付職工薪酬
劉艷紅老師
09/05 17:26
如果當(dāng)月能收到發(fā)票是可以的
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