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老師，我這個是哪里錯了，怎么數(shù)字不對

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84784954| 提问时间：2024 09/06 09:14
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嬋老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
不對，你第一個分錄應(yīng)該是： 借：管理費(fèi)用-工資 95817.73 貸：應(yīng)付職工薪酬 95817.73 第二個分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬 95817.73 貸：其他應(yīng)收款-個人部分 13489.63 銀行存款 81368.21 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 959.89
2024 09/06 09:17
嬋老師
2024 09/06 09:18
個人承擔(dān)的社保是不計入企業(yè)應(yīng)付職工薪酬的，這個科目是只有公司承擔(dān)的部分才計入。
84784954
2024 09/06 09:19
那其他應(yīng)收款不平，余額在貸方，我發(fā)工資的時候已經(jīng)扣回來了
嬋老師
2024 09/06 09:37
你這個其他 應(yīng)收款個人部分的社保應(yīng)該是在貴公司支付社保的時候沖平 借：管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個人承擔(dān)部分） 貸：銀行存款
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