問(wèn)題已解決

金蝶，當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存為負(fù)數(shù)，查找發(fā)下是5-6月兩期的待處理?yè)p益-流動(dòng)借貸科目入反，兩期盤點(diǎn)金額也有誤。6月盤點(diǎn)減5月余額做的損益。老師現(xiàn)在當(dāng)期我應(yīng)該怎么調(diào)整回來(lái)。

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：09/08 08:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借貸處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸之前的損益科目
09/08 08:13
84784988
09/08 08:19
那老師我之前56的報(bào)表盤點(diǎn)表是否要重做
郭老師
09/08 08:20
對(duì)的重新做 之前的不能用了
84784988
09/08 08:21
老師直接用庫(kù)存商品科目調(diào)整就可以了嗎
郭老師
09/08 08:33
你好可以的 可以這么做的
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