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老師，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，與一個公司簽訂合同分期付款，到了該支付的日期，對方不付款。過了幾個月我們雙方簽訂了補充協(xié)議我們給他降價了，對于之前的合同到補充協(xié)議這個時間我們收了對方違約金3萬，請問這個違約金我怎么做賬
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您好，違約金就是價外費用，一起做在收入里，對方也會讓我們開票的，
09/09 14:12
84785003 
09/09 14:15
我估計對方是個小公司吧 因為沒有跟我要發(fā)票
廖君老師 
09/09 14:17
哦哦，小公司也會要發(fā)票的，沒有發(fā)票的成本費用是不能稅前扣除的，我們先申報未開票收入，等他們需要發(fā)票時我們再開票也是可以的，記得不要跨年，
因為先申報未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時申報藍票正數(shù)，還有未開票收入（負）和增值稅（負），但有年度累計未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報不了未開票收入（負),有個辦法就是12月把這個票開了，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時再開。
84785003
09/09 14:25
老師，那這個收入我也是記到主營業(yè)務(wù)收入里面對吧
廖君老師
09/09 14:26
您好，是的，原來記哪個科目，我們現(xiàn)在也是記哪個科目
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