00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，早上好，請(qǐng)問(wèn)我們公司第二季度的收入有10萬(wàn)，交了企業(yè)所得稅，然后第三季度的時(shí)候成本票才拿到，這樣的話第三季度就變成負(fù)數(shù)了，這樣是不是就會(huì)有退稅的情況了？這個(gè)會(huì)不會(huì)被查賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，三季度是不會(huì)退的，在年度匯繳時(shí)如果本年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)，會(huì)退稅，但是這有查賬風(fēng)險(xiǎn)的，2季度成本票沒(méi)有來(lái)就要暫估的嘛，以后來(lái)發(fā)票了再?zèng)_回，季度不要交所得稅，
09/10 09:28
84784992 
09/10 09:31
那現(xiàn)在還有其他什么比較好的處理方法的不
廖君老師 
09/10 09:34
您好，沒(méi)有了哦，都是這樣過(guò)來(lái)了，踩過(guò)坑才長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，我是退稅被查過(guò)
84784992
09/10 09:39
如果被查賬是從公司公司開(kāi)始查還是就退稅的那一年查就可以的。
84784992
09/10 09:39
或者說(shuō)就盡量后面不要做費(fèi)用成本，爭(zhēng)取不退稅或者退少部分的稅這樣比較好呢？
廖君老師
09/10 09:44
您好，1.一般查賬是查3年，從被查日起向前3年
2.我的建議是賬正常做，在年度匯繳時(shí)當(dāng)無(wú)票費(fèi)用調(diào)增。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他??
84784992
09/10 10:06
但是我這個(gè)費(fèi)用成本這些都是有票的，那是不是說(shuō)到時(shí)匯算清繳的時(shí)候反正價(jià)格無(wú)票費(fèi)用增加做到不用退稅這樣比較好？
廖君老師
09/10 10:09
您好，我知道有票，不是不?想退稅么，當(dāng)成無(wú)票呀，
退稅被查的好多，如果賬完全沒(méi)問(wèn)題倒可以退，查賬也不會(huì)有事兒
84784992
09/10 10:29
這個(gè)賬的發(fā)票都是齊全的，問(wèn)題應(yīng)該是沒(méi)啥大問(wèn)題的
廖君老師
09/10 10:39
您好，不是這張發(fā)票，公司所有賬務(wù)是不是規(guī)范的
閱讀 89
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
255
意見(jiàn)反饋
