问题已解决
請(qǐng)問老師,收到一張招待客戶住宿的專票,因?yàn)椴荒艿侄悾以鯓幼龇咒浤? ?謝謝老師
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借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金就成了
2024 09/12 09:21
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2024 09/12 09:23
那是專票,不是先按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)入,然后再轉(zhuǎn)出嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/12 09:23
不用,直接不抵扣就成了
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2024 09/12 09:24
如果那樣不就變成一張滯留的票嗎?
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2024 09/12 09:24
這樣稅務(wù)局允許嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/12 09:24
現(xiàn)在也沒有滯留票的風(fēng)險(xiǎn)了,你也可以先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出
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2024 09/12 09:25
嗯,那還麻煩老師,先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,我怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/12 09:26
認(rèn)證,借管理費(fèi)用 招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金
轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2024 09/12 09:27
嗯 謝謝老師,明白了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/12 09:27
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
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