职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你說(shuō)的是外賬嗎?
還是內(nèi)部的
84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 09/13 08:59
外賬,不是內(nèi)賬
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 09/13 09:01
你好!那之前賬上已經(jīng)做了發(fā)放的分錄了嗎?
84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 09/13 09:21
對(duì),做的是現(xiàn)金發(fā)放,借的法人款,
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 09/13 09:22
你好,這樣子的話(huà)現(xiàn)在就不用再做了呀。你再做就重復(fù)了。
除非你先紅字沖減之前借款和支付的憑證,然后重新按正確的做。
84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 09/13 09:28
要是不做,銀行流水就對(duì)不上了吧?
84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 09/13 09:29
沖減的話(huà),也不知道他發(fā)的幾月的,他說(shuō)賬上有錢(qián)就發(fā),沒(méi)錢(qián)就不發(fā)了
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 09/13 09:32
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,你直接沖減上月就行
84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 09/13 09:34
那這樣工資的月份就對(duì)不上了吧?
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 09/13 09:36
你好,這個(gè)確實(shí)是,但是沒(méi)辦法,除非你能把之前的都重新核對(duì)。否則永遠(yuǎn)沒(méi)辦法對(duì)得上