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老師您好 問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳A類表中期間費(fèi)用表里的研究費(fèi)用這行數(shù)字和A107012表研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)應(yīng)該是相同的對(duì)嗎?

84784970| 提问时间:2024 09/13 09:52
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堂堂老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,這兩個(gè)表中的研究費(fèi)用應(yīng)該對(duì)應(yīng)相等,確保數(shù)據(jù)一致性。
2024 09/13 09:55
84784970
2024 09/13 09:58
如果之前年度研發(fā)費(fèi)用在期間費(fèi)用里數(shù)據(jù)大,而A107012表里小,現(xiàn)在可以更正對(duì)吧,這樣之前加計(jì)扣除就少了,
堂堂老師
2024 09/13 10:00
對(duì)于前期錯(cuò)誤,可通過(guò)年度匯算調(diào)整,將實(shí)際研發(fā)費(fèi)用準(zhǔn)確反映。若發(fā)現(xiàn)前年度數(shù)據(jù)錄入有誤,應(yīng)及時(shí)更正,確保加計(jì)扣除符合實(shí)際情況。但具體操作需遵守稅法規(guī)定,可能涉及追溯調(diào)整或補(bǔ)繳稅款,建議咨詢專業(yè)人士。
84784970
2024 09/13 10:03
嗯嗯 明白
堂堂老師
2024 09/13 10:05
好的,如果有更多問(wèn)題,隨時(shí)歡迎提問(wèn)。祝您財(cái)會(huì)工作順利!
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