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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師你好，分公司轉(zhuǎn)到總公司的錢，我要怎么做賬？
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直接掛其他應(yīng)付款科目
2024 09/13 10:15
84784968 
2024 09/13 10:16
轉(zhuǎn)過來的是代分公司付電費(fèi)，而且電費(fèi)用的票已經(jīng)開到總公司了。
家權(quán)老師 
2024 09/13 10:18
簡直就是騷操作，為啥不開票給分公司呢？
84784968
2024 09/13 10:20
因?yàn)橹胺止具€沒開銀行戶，而且企業(yè)所得稅是并在總公司報(bào)的
家權(quán)老師
2024 09/13 10:23
并在總公司報(bào)，關(guān)鍵是那個(gè)費(fèi)用是分公司的，分公司也在獨(dú)立核算呀
84784968
2024 09/13 10:31
那意思不可以用嗎？那我可以做成借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-分公司收入
家權(quán)老師
2024 09/13 10:32
那么直接做分公司的費(fèi)用，總公司做代收代付
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