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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我取得一張農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模的專票,稅額60,如果我計(jì)算抵扣,那這張發(fā)票怎么處理,需不需要勾選,不勾選,我這張發(fā)票怎么處理,電子稅務(wù)局里面
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您好,這個(gè)的話,不勾選,當(dāng)做滯留票,這個(gè)就可以
2024 09/13 21:25
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2024 09/13 21:26
不管它嗎?還是在不勾選抵扣發(fā)票里操作
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/13 21:26
嗯對,這個(gè)是不勾選,別勾選就可以
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2024 09/13 21:27
發(fā)票系統(tǒng)里點(diǎn)不勾選抵扣???
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/13 21:27
對,不勾選抵扣,這個(gè)就相當(dāng)于不抵扣
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2024 09/13 21:29
那我計(jì)算抵扣的,辦稅的時(shí)候直接在報(bào)表上填數(shù)據(jù)就行了
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/13 21:31
嗯對,計(jì)算抵扣的直接填就可以
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2024 09/13 21:34
男士稅務(wù)查,你這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來的,是不是做賬的時(shí)候要把那張發(fā)票附在記賬憑證后面,還是另外收納歸集一起?
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2024 09/13 21:36
還是不用管,直接在稅務(wù)局里面點(diǎn)不勾選的發(fā)票,系統(tǒng)里面有記錄,直接報(bào)表填數(shù)據(jù)就行了
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/13 21:36
這個(gè)的話,是另外收集,一起歸納,這樣就行
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2024 09/13 21:36
不用附在記賬憑證后面一起?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/13 21:37
單獨(dú)收集一下,這個(gè)有依據(jù)就可以的
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