問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模六月的的增值稅忘記轉(zhuǎn)出了，準(zhǔn)備在九月底轉(zhuǎn)出，但是九月（第三季度）開(kāi)票超出30萬(wàn)了，那我也得把六月的稅轉(zhuǎn)出，九月的再全額繳稅，是這樣嗎

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：09/14 15:44
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
同學(xué)您好，是的，你需要把六月忘記轉(zhuǎn)出的增值稅在九月進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理，并且九月開(kāi)票超出 30 萬(wàn)需要全額繳納增值稅。
09/14 15:45
84784980
09/14 15:46
老師，你能不能把分錄寫一下，謝謝
歲月靜好老師
09/14 15:53
繳納增值稅分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
歲月靜好老師
09/14 15:55
享受減免時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 ? ? 貸：營(yíng)業(yè)外收入 - 減免稅額
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