問(wèn)題已解決

老師您好，我們采購(gòu)別人家樣品，然后樣品我們又免費(fèi)給別的客戶做樣品使用。這個(gè)怎么入賬？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：09/14 15:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你們采購(gòu)樣品要錢嗎？
09/14 15:53
84784964
09/14 16:00
我們采購(gòu)的樣品從對(duì)公賬打錢了，開的是普通發(fā)票，但是我們收到樣品又免費(fèi)給客戶寄過(guò)去了。，
宋生老師
09/14 16:01
你好！這個(gè)借庫(kù)存商品，貸銀行存款 然后借銷售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
84784964
09/14 16:03
老師是這樣的比如我們的樣品發(fā)票是普通 發(fā)票打個(gè)比方是100是普票，那我免費(fèi)給客戶是銷售費(fèi)用113貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100稅額13，是這么理解嗎？
宋生老師
09/14 16:06
你好,是的，就是這樣了
84784964
09/14 16:17
老師那銷售費(fèi)用就多出來(lái)銷項(xiàng)稅額，不要緊吧。
宋生老師
09/14 16:17
你好，這個(gè)不影響的
84784964
09/14 16:20
老師那我在申報(bào)增值稅時(shí)在附表一第1項(xiàng)未開票金額填寫上100就可以了是嗎？
宋生老師
09/14 16:21
你好！是的，就是這樣了
84784964
09/14 16:23
非常感謝老師耐心指導(dǎo)。
宋生老師
09/14 16:23
你好！不用客氣的了
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