问题已解决

已確定,好些年的應(yīng)付借方余額,貨已到已暫估,確定發(fā)票收不來(lái)了,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理

84785033| 提问时间:2024 09/16 09:25
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,因?yàn)檫@部分存貨已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但無(wú)票是不能稅前扣除的,暫估正好也是應(yīng)付借方余額
2024 09/16 09:27
84785033
2024 09/16 09:30
估價(jià)戶(hù)如何平?
廖君老師
2024 09/16 09:33
您好,我們暫估的部分不是已結(jié)轉(zhuǎn)平了么,現(xiàn)在就是應(yīng)付借方余額,還有哪些科目有余額 如果我們有應(yīng)付賬款-暫估 那? 借:應(yīng)付賬款-暫估? ?貸:應(yīng)付賬款 沒(méi)有其他分錄,年度匯繳時(shí)調(diào)增這部分沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用就可以了 年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他?
84785033
2024 09/16 09:37
暫估和應(yīng)付可以直接對(duì)沖平?
廖君老師
2024 09/16 09:38
您好,是的,可以的,我們確定發(fā)票來(lái)不了,把成本費(fèi)用調(diào)增就可以
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