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增值稅申報稅額尾差調(diào)整分錄是怎樣的？
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您好
請問申報系統(tǒng)金額大 還是賬上金額大
09/17 10:13
84784999 
09/17 10:16
大和小您都講一下吧
bamboo老師 
09/17 10:21
大于
借 營業(yè)外支出
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
小于
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸 營業(yè)外收入
84784999
09/17 14:03
為什么是調(diào)進項稅？不是調(diào)銷項稅？如果是小規(guī)模怎么調(diào)？
bamboo老師
09/17 14:07
您銷項稅額不是開票系統(tǒng)開出的么
84784999
09/17 22:00
那進項也是自動帶出來的啊
bamboo老師
09/17 22:05
那您申報系統(tǒng) 賬上的進項稅額跟銷項稅額都跟賬上的核對了 都是一致的嗎
一般附表一的銷售額是系統(tǒng)帶入的 然后銷項稅額有的是銷售額*稅率 會形成尾差
進項稅額是系統(tǒng)勾選帶入的 不是系統(tǒng)計算出來的
84784999
09/17 22:54
那到底應(yīng)該調(diào)哪個
bamboo老師
09/17 22:55
請問您申報系統(tǒng)跟賬上已經(jīng)核對過了嗎
是進項還是銷項有差異？要先核對一下 看是進還是銷
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