問題已解決

去年支付的租金，固定的租金做的計提，變動的水電做的預付/應付，未做計提，今年才收到發(fā)票，如何入賬？

84785038| 提問時間：09/18 09:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 之前的分錄發(fā)一下，謝謝
09/18 09:39
84785038
09/18 09:49
支付金額大于計提金額，發(fā)票今年6月才收到
小菲老師
09/18 09:51
同學，你好 那就補計提費用 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應付賬款
84785038
09/18 10:13
收到發(fā)票時，是否需將之前計提的分錄做相應的沖銷，計提沒有進項額
小菲老師
09/18 10:14
同學，你好 計提沒有進項額，那需要紅沖之后重新做
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