問(wèn)題已解決

酒店經(jīng)營(yíng)是，上了美團(tuán)團(tuán)購(gòu)，例如，銷(xiāo)售房間200元，美團(tuán)傭金30，實(shí)際回款是170元，這個(gè)憑證怎么做？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：09/19 10:14
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，最終你給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票還是美團(tuán)給客戶(hù)開(kāi)？
09/19 10:15
84784950
09/19 10:17
我們給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票
小愛(ài)老師
09/19 10:21
您好，那就是美團(tuán)給你開(kāi)傭金發(fā)票，你給客戶(hù)開(kāi)全額發(fā)票： 借：應(yīng)收賬款-美團(tuán) 170 ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用30 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 200 借：銀行存款 170 貸：應(yīng)收賬款-美團(tuán)170
84784950
09/19 10:28
我們是個(gè)體經(jīng)營(yíng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)這塊我怎么分開(kāi)？現(xiàn)在總計(jì)是200元，我需要繳稅3%，最后由于收入在免稅范圍之內(nèi)，我這個(gè)要怎么做賬？
小愛(ài)老師
09/19 10:31
您好，要免稅就按1%，開(kāi)普票，確認(rèn)收入： 借：應(yīng)收賬款-美團(tuán) 170 ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用30 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200/1.01=198.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 198.02*0.01=1.98 借：銀行存款 170 貸：應(yīng)收賬款-美團(tuán)170 次月申報(bào)完： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 1.98 貸：營(yíng)業(yè)外收入1.98
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