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有上半年的科目余額表，錄期初數(shù)據(jù)如何錄
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你好，你是打算從幾月份開始起賬？
09/20 14:37
84785015 
09/20 14:41
你好，七月份
宋生老師 
09/20 14:41
你好那你按照6月底的科目余額表作為期初數(shù)就可以了。
84785015
09/20 14:44
什么科目錄期初，什么科目錄發(fā)生額
宋生老師
09/20 14:44
你好，資產(chǎn)負債表科目入期初，利潤表科目入發(fā)生額。
84785015
09/20 14:49
好的，輔助帳在哪里設(shè)置啊
宋生老師
09/20 14:51
你好，這個每個軟件不一樣。
一般你錄入這個憑證的時候，第一次使用這個科目你就可以添加。
84785015
09/20 14:53
哪些科目需要設(shè)置輔助帳啊
宋生老師
09/20 14:54
你好，這個企業(yè)自己決定，其實輔助核算相當于一個下級科目。
84785015
09/20 15:10
本年利潤，未分配利潤這兩個是發(fā)生額和期末余額都錄入嗎
宋生老師
09/20 15:10
你好，如果都有余額進入余額，這個實際上本年利潤正常是沒有余額的。
84785015
09/20 15:16
本年利潤有余額就錄入余額，發(fā)生額不用錄對吧
宋生老師
09/20 15:17
你好嗯，嗯。對啊，就是這樣子。
84785015
09/20 15:19
但是發(fā)生額不錄的話，期初余額本來是0，就會變成-600
宋生老師
09/20 15:20
你好，這個本年利潤本身是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去的呀。結(jié)轉(zhuǎn)完它就是零了
84785015
09/20 15:22
這個本年利潤怎么填
宋生老師
09/20 15:24
你好，你先把這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，當然你直接按照這個數(shù)填也可以的
。你的期初數(shù)也按照這個數(shù)填。
84785015
09/20 15:26
就是本年利潤借方錄600，期末余額再錄-600對吧
宋生老師
09/20 15:26
你好，是的，就是這個意思。
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