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7月購入商品，已銷售，8月才給銷售折讓，怎么做分錄？

84785019| 提問時間：09/20 15:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：財務(wù)費用-折讓 貸：應(yīng)收賬款
09/20 15:51
84785019
09/20 15:53
是我購入的商品，對方給我的折讓，錢已支付，應(yīng)該是對方退給我的。不是應(yīng)該沖減主營成本嗎？
家權(quán)老師
09/20 15:56
借：主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) ? ? ? ?銀行存款? ? ?正數(shù) 貸：??應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84785019
09/20 16:09
發(fā)票金額：商品-1769.91，稅額-230.09，合計-2000，請幫忙給一個分錄。
家權(quán)老師
09/20 16:12
借：主營業(yè)務(wù)成本 -1769.91 ? ? ? ?銀行存款? ? ?2000 貸：??應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出230.09
84785019
09/20 16:13
月末進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目里？
家權(quán)老師
09/20 16:16
那個可能不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的哈
84785019
09/20 16:24
不結(jié)轉(zhuǎn)，它影響了我未交稅金的余額?。?/div>
家權(quán)老師
09/20 16:27
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
84785019
09/20 16:29
我是每個月月底把進、銷項都全部轉(zhuǎn)到未交增值稅里，進銷項無余額的，未交增值稅的余額和申報表一致，這樣做錯了嗎？
家權(quán)老師
09/20 16:31
可以那樣做，只是很麻煩，而且會把自己整蒙圈
84785019
09/20 23:44
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
09/21 00:01
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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