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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師因?yàn)楣竞芏喽际菬o票支出，老板說到時(shí)候拿別的發(fā)票補(bǔ)上，請(qǐng)問這樣可以嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不可以的呀，什么業(yè)務(wù)用什么發(fā)票的，這有真實(shí)案例的，有企業(yè)大量汽油票被查，稅務(wù)計(jì)算了，老板每天上班開車從中國開到美國才能用這么多的汽油，我們收到的發(fā)票是什么內(nèi)容的，稅務(wù)那里看得很清楚
09/21 13:55
84785032 
09/21 14:02
好的謝謝老師，那么這個(gè)無票支出怎么辦呢，就在賬上掛著嗎，可能就沒有發(fā)票了
廖君老師 
09/21 14:10
您好，這個(gè)好辦的，
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他?
84785032
09/21 14:12
那我不去入賬，只掛到應(yīng)付賬款可以嗎老師，什么時(shí)候有發(fā)票了什么時(shí)候入賬
廖君老師
09/21 14:14
您好，不合適的，一定要入賬到費(fèi)用，掛到應(yīng)付賬款其實(shí)我們又不欠錢了，以后這個(gè)余額怎么沖平呀，以后有發(fā)票的話，把原來暫估（無票）分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄就可以了呀
84785032
09/21 14:16
同類型的發(fā)票金額差不多但是銷售方不同可以用嗎老師
廖君老師
09/21 14:19
您好，我們的發(fā)票是不是虛取的呀，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大了，沒有業(yè)務(wù)去拿到發(fā)票，
84785032
09/21 14:22
是以前的會(huì)計(jì)員工報(bào)銷都沒有入賬，發(fā)票進(jìn)來我都知道誰是誰的了
廖君老師
09/21 14:29
您好，?以前員工報(bào)銷掛的?其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款款么，員工根本不欠公司的錢，這些分錄不合適的
廖君老師
09/21 14:37
您好，成本費(fèi)用發(fā)生了就要記當(dāng)月，不管是不是有票，這樣利潤表才是有參考價(jià)值的，我們是權(quán)責(zé)發(fā)生制
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