問(wèn)題已解決

報(bào)表不平，1.除了核算檢查每項(xiàng)，還能做什么？2· 賬太久了，就是不平，找不到原因，怎么調(diào)報(bào)表，分錄怎么做？用什么報(bào)表科目調(diào)賬？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：09/25 07:02
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，需要找一下看看是從什么時(shí)候開(kāi)始不平的，然后哪里賬錯(cuò)誤就調(diào)整哪里。如果實(shí)在找不出來(lái)，用未分配利潤(rùn)調(diào)平，但是調(diào)整的時(shí)候需要寫(xiě)調(diào)賬說(shuō)明，讓領(lǐng)導(dǎo)簽字。
09/25 07:05
84785020
09/25 07:13
1.調(diào)賬分錄怎么寫(xiě)？2.財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用是負(fù)數(shù)，用什么沖減調(diào)平，分錄怎么寫(xiě)
波德老師
09/25 07:54
這個(gè)直接轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)就行了，如果在借方，借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用負(fù)數(shù)
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