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老師 從供應商采購貨物沒有開票 單獨重新開的進項票 不是真實的 只給對方稅點 付出去的稅點 怎么做分錄呢
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你好，這個你進入管理費用其他
另外需要說明的是這個本身就是違法的，稅法和會計上沒有準確的做法。
09/25 11:04
84785034 
09/25 11:12
好的? 謝謝老師
宋生老師 
09/25 11:14
你好，不用客氣的了。
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老師你好，我們公司采購商品的時候是沒有開進項票的，如果我們的客戶需要我們開票，我們就得要買進項票。現(xiàn)在的情況是我已經(jīng)把銷項票開出去了，現(xiàn)在需要向供應商買進項票，如果按照我們稅負率1%來讓供應商開進項票的話，單價比我們的實際采購單價高；如果按照我們的實際采購的含稅單價開進項票，就會有庫存數(shù)量，我想用這個庫存數(shù)量到后面再開票給其他客戶，雖然進項稅額沒有了，但是我們還有其他費用稅可以抵扣，這樣也能控制稅負1%，你看我這個想法可以嗎？謝謝，下面有圖片。
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虛開發(fā)票的行為有那些呢？通常意義上的，沒有真實業(yè)務，開的發(fā)票為虛開，如果有真實業(yè)務，可是公司銷售出去的產(chǎn)品，沒有進項，因為產(chǎn)品供應商以開不出來票為由，加上老板本來就看重低的價格，不要票，那產(chǎn)品我銷售出去開票，是不是也屬于虛開
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老師，如果公司付款采購了設備沒有明細金額，但是這個設備我們又銷售出去了，發(fā)票也開出去了，這個沒有進項可以抵扣，那銷項我們是不是得先交稅了，下個月供應商開票了，我們在抵扣退回，分錄應該怎么做呀
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老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在沒有開票出去，沒得銷項稅但是有很多平時的費用專票，進項稅我怎么做分錄喲？
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貿(mào)易公司，采購貨物，按美元結(jié)算 供應商是境內(nèi)公司，這個直接按匯率換算入庫么？ 對方無發(fā)票 怎么處理？如采購10000元貨物，正常是13%稅點，但是沒有進項票，供應商不開票，我們怎么做賬？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預算表那里了 昨天
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