问题已解决
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要做憑證嗎,若需要做 怎么做分錄,
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你好這個要看是什么原因,這個要看是什么原因,比如你用于職工福利就借,管理費用,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2024 09/25 11:49
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2024 09/25 11:56
2022年上游企業(yè)有問題,稅局領(lǐng)導(dǎo)叫我進(jìn)項轉(zhuǎn)出,2023年說上游企業(yè)又解決了,叫我正常抵扣
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2024 09/25 11:57
你好,你可,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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2024 09/25 12:03
2022年當(dāng)時我做 借庫存商品,進(jìn)項,貸預(yù)付。他當(dāng)時叫我準(zhǔn)出 我就電子稅務(wù)局操作了,轉(zhuǎn)出。 2023年又叫我正常認(rèn)證,我不知道這2個環(huán)境 正確分類是什么了。老師可以寫下嗎, 我當(dāng)時也如待認(rèn)證呢
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/25 12:04
你好,就是按照上面的就可以了,你轉(zhuǎn)出的時候按照上面來做,然后再讓你重新認(rèn)證的時候,就做上面的分錄的相反的分錄就可以了。
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2024 09/25 12:18
我之前分錄都沒做,這現(xiàn)在可補(bǔ)嗎,
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/25 12:19
你好,可以的,操作沒問題。
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2024 09/25 12:20
2024年,操作2022年,摘要怎么寫呢,
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/25 12:21
你好,你就寫補(bǔ)充記錄22年X月進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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2024 09/25 12:23
我是這樣想,因為一開始不知道票有問題,認(rèn)證了。到有問題轉(zhuǎn)出,到上游企業(yè)問題解決,又認(rèn)證。 這其實不就2正 1負(fù),沖減了嗎 最后就還是認(rèn)證1次。 還需要寫那么多分錄啊
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2024 09/25 13:03
其實你一開始做,然后做一次轉(zhuǎn)出,然后又一次轉(zhuǎn)入,一共三次。
所以上面提供的分錄是可以的。
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