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出口退稅率為9% 那申報(bào)收入時(shí)屬于免稅出口嘛 取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為13%時(shí) 進(jìn)行退稅勾選是否還能勾選該張發(fā)票 具體賬務(wù)處理怎么做呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：09/25 19:27
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)的呢
09/25 19:39
84784997
09/25 19:48
外貿(mào)企業(yè) 做出口汽車的
高輝老師
09/25 19:52
可以勾選的 分錄 借：庫(kù)存商品等 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)付賬款
84784997
09/25 20:00
申報(bào)收入呢? 也是免稅出口嘛
高輝老師
09/25 20:02
收入分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 稅率是0
84784997
09/26 09:16
像這種出口退稅率9%? ?增值稅率13或9? 這種有啥影響沒(méi)
高輝老師
09/26 09:21
公司是什么產(chǎn)品9個(gè)點(diǎn)的稅率
84784997
09/26 09:32
報(bào)關(guān)的商品編碼是這個(gè)
高輝老師
09/26 09:41
你好，差額這部分的稅是不能退的，要計(jì)入到成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （13%-9%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（13%-9%）
84784997
09/26 09:42
好的? 明白
高輝老師
09/26 09:46
有疑問(wèn)再溝通，祝工作愉快！
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