問題已解決

老師:請問合伙企業(yè)合伙人的個(gè)稅由單位代交,個(gè)稅不從應(yīng)收股利中扣除,計(jì)提分錄如何做。假如明年匯算清繳退稅時(shí)的分錄又該如何處理。

84785040| 提問時(shí)間:09/25 20:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你說的是生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎?
09/25 20:44
84785040
09/25 21:11
是的,生產(chǎn)經(jīng)營所得
郭老師
09/25 21:14
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營所得 借應(yīng)交稅費(fèi),生產(chǎn)經(jīng)營所得,貸,銀行存款。 借,利潤分配,應(yīng)付利潤。 貸,應(yīng)付利潤。 借,應(yīng)付利潤。貸,銀行存款。 借,利潤分配,未分配利潤。 貸,利潤分配,應(yīng)付利潤。
84785040
09/25 21:30
老師:請問合伙企業(yè)合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅由單位代交,個(gè)稅不從應(yīng)收股利中扣除,計(jì)提分錄如何做。假如明年匯算清繳退稅時(shí)的分錄又該如何處理。
郭老師
09/25 21:32
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營所得 借應(yīng)交稅費(fèi),生產(chǎn)經(jīng)營所得,貸,銀行存款。 這個(gè)就是 你分紅的時(shí)候按照凈利潤就可以的。上面這個(gè)就是繳納的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳申請退回 借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi),生產(chǎn)經(jīng)營所得 借應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營所得貸利潤分配未分配利潤。
84785040
09/25 23:07
可否計(jì)提時(shí):借其他應(yīng)付款-老板 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅;交時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款
84785040
09/25 23:08
等明年匯算清繳退稅,直接做:借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板
郭老師
09/26 06:50
你好可以的 可以這么做的
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