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問題已解決
?老師請(qǐng)問公司收取了加盟費(fèi)1萬(wàn)，需要給加盟商的個(gè)人私戶返點(diǎn)2000。對(duì)方也不給開發(fā)票。因?yàn)闀?huì)一直有新加盟商加入，私戶返點(diǎn)比較頻繁。公司又想把給加盟商私戶返點(diǎn)的錢當(dāng)費(fèi)用抵稅。請(qǐng)問怎么操作好。
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你好，說實(shí)話，確實(shí)沒有既能夠返點(diǎn)當(dāng)費(fèi)用還能不要發(fā)票的辦法。嗯
09/26 13:41
宋生老師 
09/26 13:41
除非你在加盟費(fèi)就收現(xiàn)金，然后私下給現(xiàn)金給對(duì)方。
84785000 
09/26 14:01
老師麻煩您看這樣合理嗎？發(fā)票開8000元。收1萬(wàn)加盟費(fèi)。
借:銀行存款1w
銷售費(fèi)用—2000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7079.64
銷項(xiàng)稅額920.36
實(shí)際支付返點(diǎn):
借:銷售費(fèi)用2000
貸:銀行存款:2000
這樣呢
宋生老師
09/26 14:04
你好你這個(gè)銷售費(fèi)用你沒有發(fā)票，最終還是沒辦法扣啊。
84785000
09/26 14:07
或者我合同是1萬(wàn)，宣傳折扣20%。發(fā)票上直接折扣2000。實(shí)際收取8000。這樣算合理嗎
宋生老師
09/26 14:08
你好可以的，操作沒問題。
84785000
09/26 14:10
也就是說如果不這么操作。其實(shí)沒有更好的辦法。
或者說我有小規(guī)模公司，或者是個(gè)體戶來(lái)輔助轉(zhuǎn)款呢。
宋生老師
09/26 14:12
你好，是的你想的這些辦法操作是可以。
宋生老師
09/26 14:12
但是也確實(shí)是沒有特別好的直接可以處置的辦法。
84785000
09/26 14:25
但是如果我小規(guī)模給公司開發(fā)票，那我小規(guī)模公司的收入怎么辦，也得交稅
宋生老師
09/26 14:28
你好，是的，所以沒有特別好的辦法呀。
84785000
09/26 14:33
老師請(qǐng)問或者我合同上約定有押金2000，加盟費(fèi)8000。等一段時(shí)間后再退回給加盟商押金可以嗎，實(shí)際開發(fā)票是8000，收款是1w。這樣合理嗎
宋生老師
09/26 14:36
你好，操作是可以的。
84785000
09/26 14:37
這樣會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
宋生老師
09/26 14:42
你好，你到時(shí)候能夠真的退回去是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
84785000
09/26 16:33
好的，謝謝老師
宋生老師
09/26 16:35
你好不用，不用客氣的了。
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