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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)：知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票，入哪個(gè)字科目呢，費(fèi)用類的
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同學(xué)，? 你好
管理費(fèi)用-知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)
2024 09/26 14:46
84785000 
2024 09/26 14:55
那如果這個(gè)費(fèi)用是公司墊付的，最后要從員工的工資上分月扣回來，還能這樣入嗎？但是也公對(duì)公付款了，也開發(fā)票了，那這張發(fā)票的進(jìn)賬還能抵扣嗎
小菲老師 
2024 09/26 14:56
同學(xué)，你好
那不可以入了
84785000
2024 09/26 14:58
那這個(gè)發(fā)票怎么入賬呢
小菲老師
2024 09/26 15:01
同學(xué)，你好
這個(gè)發(fā)票不入賬
84785000
2024 09/26 15:03
那這筆支出，我就直接入其他應(yīng)收款是嗎
小菲老師
2024 09/26 15:04
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785000
2024 09/26 15:11
那老總想要這個(gè)發(fā)票抵進(jìn)項(xiàng)，我能這么做嗎
小菲老師
2024 09/26 15:11
同學(xué)，你好
不建議這么做
84785000
2024 09/26 15:16
這個(gè)其實(shí)就是墊付款，雖然對(duì)方對(duì)我們公司開了發(fā)票，但是最后錢都從員工的頭上扣下來了，相當(dāng)于我們公司沒有這次費(fèi)用，所以如果抵了進(jìn)項(xiàng)，相當(dāng)于沒費(fèi)用，還把應(yīng)該交的稅款抵了，對(duì)吧
小菲老師
2024 09/26 15:16
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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