問(wèn)題已解決

企業(yè)2022年1月份（匯算前）收到一張2021年10萬(wàn)的費(fèi)用發(fā)票，這些費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生在2021年，2021年沒(méi)有計(jì)提，2022年會(huì)計(jì)上我們是通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目來(lái)處理，沒(méi)有入費(fèi)用科目的，我想問(wèn)那在2022年5月進(jìn)行2021年的匯算清繳時(shí)，是把這沒(méi)入費(fèi)用的10萬(wàn)，放進(jìn)匯算清繳表里，進(jìn)行納稅調(diào)減嗎？還是應(yīng)該怎樣做？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：09/27 12:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
能修改匯算請(qǐng)繳的可以去修改匯算清繳。修改不了的話，那就在明年納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫稅收金額。
09/27 12:37
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