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老師我代賬一個公司，目前有119668.73的進項稅，老板問他能開出多少發(fā)票，也就是銷項，這怎么算啊？稅負率1.2%

84784983| 提問時間：09/29 09:57
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好！ 對方公司 是 一般納稅人嗎? 對方的稅負率，應(yīng)該是指綜合稅負吧，
09/29 10:00
apple老師
09/29 10:03
同學(xué)你好，早上好 按照對方是 13%的稅率， 且綜合稅負=1.2% 假定銷售收入=A 我給你寫
apple老師
09/29 10:10
1)增值稅的繳納 銷項稅=A*0.13 進項稅=119668.73 應(yīng)交增值稅=A*0.13-119668.73 2）附加稅的繳納 附加稅=【A*0.13-119668.73】*0.12 3）企業(yè)所得稅的繳納 企業(yè)所得稅=【A-119668.73/0.13】*0.25 因此，列方程 【增值稅 加 附加稅? 加 企業(yè)所得稅】/A=1.2% 得出 A=949325.21 因此，可開發(fā)票總金額=949325.21*1.13=1072737.49
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