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我們是項目管理公司,收到38萬的居間咨詢服務(wù)費,開具的事普通發(fā)票 我們應(yīng)該怎么入賬

84784952| 提问时间:2024 09/30 15:32
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你這個借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅就可以了。
2024 09/30 15:33
84784952
2024 09/30 15:34
我們是小規(guī)模開的普票
宋生老師
2024 09/30 15:35
你好,可以的,這個憑證。就這樣子做。
84784952
2024 09/30 15:37
小規(guī)模也單獨計算稅嗎 我記得有一種普票是直接價稅合計的 那是什么情況
宋生老師
2024 09/30 15:37
你好你如果沒有達到起征點,你可以按你說的做。
84784952
2024 09/30 15:39
如果這38萬分兩次開 一次30萬 一次8萬 這種是怎么做賬
宋生老師
2024 09/30 15:41
你好,這個其實也是一樣的,你先正常計提,然后后面如果不用交稅的話,再轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
84784952
2024 09/30 15:57
我們九月一共有兩筆收入就是38萬,分別是20萬18萬分開打的,公司開票員是開了30萬的普票 這是新公司 之前也沒有業(yè)務(wù) 這種應(yīng)該怎么做分錄呢
宋生老師
2024 09/30 16:02
你好,剩下的8萬不開嗎?剩下的8萬要確認收入嗎?
84784952
2024 09/30 16:04
剩下的下個月開 不是季不超30不交稅嗎
宋生老師
2024 09/30 16:09
你好,操作是可以的。不超過30萬確實是可以免稅。
84784952
2024 09/30 16:11
那怎么做分錄呢
宋生老師
2024 09/30 16:12
你好,借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后下個月確認不用交稅的時候,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
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