問題已解決

老師我們在2月份開了一張增值稅專用發(fā)票，在8月份對方退回了，他們也沒有抵扣，我們在8月份作廢了發(fā)票，8月份也沒對這個票做任何處理，現(xiàn)在感覺不對，還沒有平賬呢，如果做個負數(shù)沖了2月份的發(fā)票憑證，稅務上應該怎么申報？

84784960| 提問時間：2024 10/03 21:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，我們還是開的紙質(zhì)發(fā)票么，隔月也是開紅字發(fā)票，不能作廢哦。賬務就是把原分錄紅沖了，增值稅申報就簡單了，就是本月藍字發(fā)票金額 減紅字發(fā)票金額的凈額來申報增值 稅的
2024 10/03 21:30
84784960
2024 10/03 21:32
老師我們在八月份已經(jīng)作廢了那種發(fā)票，該怎么補救呢？
廖君老師
2024 10/03 21:32
您好，不會的，隔月是作廢不了的，一定是紅字發(fā)票的
84784960
2024 10/03 21:35
可是八月申報時沒有看到那個紅字發(fā)票數(shù)據(jù)呢？是自動在銷項稅額里面抵減了嗎？
廖君老師
2024 10/03 21:36
您好，是的，就是?自動在銷項稅額里面抵減，附表1是自動讀入的
84784960
2024 10/03 21:40
好的，我明天看看申報里面有沒有數(shù)據(jù)顯示，可是我八月份沒有做會計分錄平賬，我9月份應該怎么做好呢老師
廖君老師
2024 10/03 21:42
您好，在把紅沖的分錄補在8月的，不補的話，我們的賬表就不相符了
84784960
2024 10/03 21:47
好的，謝謝老師我八月交增值稅是已經(jīng)實交了是銷項減進項稅額交的稅，補完這個分錄，會不會賬上和實交交稅額有個差額?。?/div>
廖君老師
2024 10/03 21:48
您好，補上這個分錄才沒有差異，不補這個分錄是有差異的，賬表會不相符的
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