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請問，之前車險發(fā)票借做管理費用-車輛費用，貸做銀行存款的，現(xiàn)在車險退回了一部分轉(zhuǎn)回公帳，我應該怎么做借貸

84785004| 提问时间：2024 10/04 09:59
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
當車險退回一部分轉(zhuǎn)回公賬時，會計分錄如下： 借：銀行存款 貸：管理費用 —— 車輛費用（或借方紅字） 如果之前的車險費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，還需要同時調(diào)整本年利潤科目： 借：銀行存款 貸：本年利潤（或借方紅字）
2024 10/04 10:00
84785004
2024 10/04 12:21
剛上個月做的賬，應該沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的吧
樸老師
2024 10/04 12:23
月底都要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
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