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小規(guī)模納稅人3%減按1%征稅,增值稅怎么入賬呢?需要計提增值稅嗎?計提比例是?

84785015| 提问时间:2024 10/04 10:34
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你開的是1%的發(fā)票嗎? 如果是的話,按照1%來借銀行存款100 貸,主營業(yè)務收入100÷1.01, 應交稅費,應交增值稅,100÷1.01×1%
2024 10/04 10:35
84785015
2024 10/04 10:36
我也不知道該怎么開票了,這個3%減按1%,我到底開多少票呢
郭老師
2024 10/04 10:38
你好開1%的發(fā)票的按照優(yōu)惠政策來就行。
84785015
2024 10/04 10:44
我按1%稅點收款還是3%收款呢
郭老師
2024 10/04 10:44
一會開1%,按照1%來收取。
84785015
2024 10/04 11:27
小規(guī)模納稅人每月也要計提工資、未交增值稅結轉,還有其他賬務處理嗎?
84785015
2024 10/04 11:29
結轉主營業(yè)務成本這些,還要不要計提其他的稅費呢
郭老師
2024 10/04 11:31
小規(guī)模的增值稅和附加稅不需要按月 其他的和一般納稅人一樣 你有收入的話,就得需要做成本
郭老師
2024 10/04 11:32
按季度報稅的這些稅款每個月不需要考慮,季度末的那個月再做就行。增值稅不需要計提。
84785015
2024 10/04 17:12
那增值稅是按月計入應交,還是按季度呢?我是每月月末確認收入
郭老師
2024 10/04 17:15
按月做做應交稅費,應交增值稅,按季度結轉
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