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老師,一般納稅人月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?我這個月銷項稅額4.6萬,進(jìn)項是3.5萬,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?賬務(wù)處理怎么做?

84784956| 提问时间:2024 10/06 01:20
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波德老師
金牌答疑老师
职称:高級經(jīng)濟(jì)師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.1貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.1
2024 10/06 02:05
84784956
2024 10/06 08:04
這個月月初報稅的時候就直接繳納了,也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84784956
2024 10/06 08:05
以前小規(guī)模的時候都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,9月份剛改一般納稅人
84784956
2024 10/06 08:19
老師,進(jìn)項稅+轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅額,對嗎?
波德老師
2024 10/06 08:22
一般納稅人9月要結(jié)轉(zhuǎn)。是的,進(jìn)項稅+轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅額
84784956
2024 10/06 08:23
好的,謝謝老師,學(xué)過不用就忘了
波德老師
2024 10/06 08:24
不客氣,祝你工作順利,生活愉快
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