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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
9月份應(yīng)收賬款7萬(wàn)，確認(rèn)收入。 10月份對(duì)方打款，我們開(kāi)發(fā)票，這種情況怎么做賬
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你好，你9月份做了什么憑證呢？
2024 10/07 11:46
84784989 
2024 10/07 11:48
9月借：應(yīng)收賬款?
? ? ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交增值稅
宋生老師 
2024 10/07 11:49
你好，這樣子的話你發(fā)票重新開(kāi)，你要重新做一筆上面的帳。然后再同時(shí)做上面的不開(kāi)票負(fù)數(shù)
等于說(shuō)你要做2次
宋生老師
2024 10/07 11:49
只是一次是正數(shù)，一次是負(fù)數(shù)。
84784989
2024 10/07 11:51
一正一負(fù) 那不等于沒(méi)做嗎
宋生老師
2024 10/07 11:51
你好，是的，因?yàn)槟?月份已經(jīng)做過(guò)收入了。
84784989
2024 10/07 11:55
那比如說(shuō)我10月收入一共30萬(wàn)，開(kāi)票37萬(wàn)，因?yàn)槠渲杏?萬(wàn)是上個(gè)月的，這樣可以正常報(bào)稅嗎？
84784989
2024 10/07 11:55
發(fā)票系統(tǒng)的增值稅跟財(cái)務(wù)軟件的增值稅金額不就不一樣了
宋生老師
2024 10/07 11:58
你好，報(bào)稅是可以正常報(bào)的。
但是你上一個(gè)月的7萬(wàn)，上一個(gè)月有沒(méi)有申報(bào)過(guò)？
84784989
2024 10/07 12:06
上個(gè)月申報(bào)了，無(wú)票收入，
宋生老師
2024 10/07 12:09
你好，那你這個(gè)月報(bào)37萬(wàn)的開(kāi)票的，然后報(bào)7萬(wàn)的負(fù)數(shù)不開(kāi)票。
84784989
2024 10/07 12:15
是在電子稅務(wù)局報(bào)7萬(wàn)負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
2024 10/07 12:20
你好，是的，就是這樣子，但是有的地方你要去上門申報(bào)。
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