問(wèn)題已解決

老師您好，圈起來(lái)的填什么金額呢？應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是當(dāng)期專(zhuān)票和普票合計(jì)金額嗎？應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額不用填吧？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/08 21:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，小規(guī)模這個(gè)地方是寫(xiě)專(zhuān)票銷(xiāo)售額。普票的話寫(xiě)在下邊小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，這個(gè)就行的
2024 10/08 21:51
84784962
2024 10/08 21:53
一般納稅人，這個(gè)地方也是填的專(zhuān)票銷(xiāo)售額呢？
小鎖老師
2024 10/08 21:53
一般納稅人是專(zhuān)票普票合計(jì)
84784962
2024 10/08 21:54
為什么呢？雖然是一般納稅人有些開(kāi)的免稅票
小鎖老師
2024 10/08 21:54
一般納稅人普票不是免稅票，如果有農(nóng)產(chǎn)品免稅不寫(xiě)這里，其他都寫(xiě)
84784962
2024 10/08 21:57
我們是做肉類(lèi)批發(fā)的，有開(kāi)一些是免稅票，應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額填:88475.23元，對(duì)嗎？
小鎖老師
2024 10/08 21:58
嗯對(duì)，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的
84784962
2024 10/08 22:12
老師，我們是銷(xiāo)售方，開(kāi)票出去才做賬，而且我們不做成本直接銷(xiāo)售，現(xiàn)在的情況是當(dāng)期收入65萬(wàn)，暫估第三季度的成本就120萬(wàn)了，這種情況允許嗎？
小鎖老師
2024 10/08 22:12
這個(gè)的話是不影響的，您好，這樣填寫(xiě)
84784962
2024 10/08 22:13
成本大于收入是允許的嗎？
小鎖老師
2024 10/08 22:13
嗯，這個(gè)只是季度的
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