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老師 我這個季度繳納企業(yè)所得稅稅款1814.65元 為什么本期數(shù)的所得稅累計了上個季度的企業(yè)所得稅額7866.78元 本期數(shù)利潤總額*0.25 不等于本期數(shù)所得稅費用 這個等式必須要成立對不 季度利潤總額也一樣 394565.12減去以前年度虧損200936.48 利潤*0.05 也和季度的所得稅費用不符

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84784999| 提问时间：2024 10/09 08:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
如果是小型微利企業(yè)的話，年累計的利潤總額減彌補(bǔ)虧損）*5%-之前季度預(yù)繳
2024 10/09 08:53
84784999
2024 10/09 09:03
利潤報表上的利潤總額是沒減過虧損的數(shù)字 ? ? ?我現(xiàn)在問的是 ?所得稅費用數(shù)字是繳納的數(shù)字 ? 那利潤總額*0.25 在報表上所得稅費用這個數(shù)字不相符 ?可以填寫？
郭老師
2024 10/09 09:03
不對，你還要往上填寫嗎？你填寫一個正確的，你計題的時候按照正確的來計題
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