問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，22年的一張購(gòu)買(mǎi)原料增值稅專用發(fā)票，被稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，原因供應(yīng)商走逃失聯(lián)，只做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，怎么走賬？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：10/09 09:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 然后把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到原材料
10/09 09:53
84785016
10/09 10:38
老師，這樣做對(duì)嗎？第1步金額都是負(fù)數(shù)，第2步金額都是正數(shù)。
暖暖老師
10/09 10:39
不對(duì)，都是正數(shù)，不是紅字
84785016
10/09 10:44
老師，那可以這樣做嗎？ 借：原材料5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5000
暖暖老師
10/09 10:45
這樣做也是可以的這里
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