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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，開票金額72353.97，稅額9406.03，報(bào)稅時稅額9406.02，差一分錢，導(dǎo)致報(bào)稅系統(tǒng)和賬不平，這個怎么操作呀？
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你好，計(jì)提上這1分計(jì)入管理費(fèi)用其他就可以
10/09 10:45
84784968 
10/09 10:48
留抵有12659.5，本月銷項(xiàng)稅9406.03，本月申報(bào)稅費(fèi)，填了銷售數(shù)據(jù)，這個留抵怎么沒有抵扣？這個數(shù)據(jù)需要填哪里嗎？
暖暖老師 
10/09 10:48
這個是系統(tǒng)自動的，不需要自己填寫的啊
84784968
10/09 10:49
那申報(bào)增值稅只需要填銷售數(shù)據(jù)就好了吧？怎么系統(tǒng)顯示讓繳稅6152.54
暖暖老師
10/09 10:50
是的，你繳納時應(yīng)該時自動抵減
84784968
10/09 10:52
剛開始問的一分錢，那需要重新申報(bào)報(bào)表，是不是？借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：管理費(fèi)用？
暖暖老師
10/09 10:53
管理費(fèi)用時借方紅字-0.01
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