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老師，9月利潤表里本年累計有利潤的話，企業(yè)所得稅那是不是必須有數(shù)據(jù)，
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都不一定，如果你之前年度有虧損的話，可以先彌補虧損彌補了完了虧損還是虧損的就不用交了
10/11 10:26
84784988 
10/11 10:28
謝謝郭老師，所以本年累計或者本月的企業(yè)所得稅數(shù)都可以不是按利潤總額乘出來的數(shù)對嗎
郭老師 
10/11 10:29
是的，不是按照這個來的。
84784988
10/11 10:30
老師，如果是新成立的公司，當(dāng)年的數(shù)據(jù)沒有以前虧損的呢
郭老師
10/11 10:30
現(xiàn)在有本年累計。那用本年累計的利潤乘以5%減之前季度預(yù)繳
正數(shù)，需要交稅
負(fù)數(shù)不需要。
84784988
10/11 10:32
也就是這種情況有利潤的話無論是本年還是本月企業(yè)所得稅都會有數(shù)據(jù)是吧
郭老師
10/11 10:33
你好對的，是這么做的。
84784988
10/11 10:36
老師，有沒有可能本月企業(yè)所得稅那沒數(shù)據(jù)，季報的時候本月那才有數(shù)據(jù)
郭老師
10/11 10:37
你好，一般都是幾度末來做的？
郭老師
10/11 10:37
一般都是季度末來做，就是第三季度繳納的。在9月份計提，然后10月份支付。
84784988
10/11 10:38
老師，我現(xiàn)在是給銀行編表，他們要9月份的，所以我不知道本月數(shù)據(jù)那是不是必須有企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)
郭老師
10/11 10:39
不清楚，我不知道你待會交不交。
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