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外貿(mào)企業(yè)出口增值稅申報，出口退稅已經(jīng)勾選了，怎么填報？
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是選擇的退稅勾選嗎？是的話26到28，還有35藍
10/11 12:02
84784956 
10/11 12:12
這樣填寫的話，應交增值稅賬面余額就和主表的20欄次有差異了，是這樣的嗎？
84784956
10/11 12:13
是退稅勾選
郭老師 
10/11 12:13
有差異，沒有關系啊。
84784956
10/11 12:14
哦。是不是等收到外匯后申報出口退稅賬務處理后這個差異就沒了。
郭老師
10/11 12:15
不用申報出口退稅，他也可以沒有的，下一個月就沒有了。
84784956
10/11 12:16
老師，再問一下：附表二的11欄次外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明是什么意思？
郭老師
10/11 12:17
填寫本期申報抵扣的稅務機關出口退稅部門開具的《出口貨物轉內(nèi)銷證明》列明允許抵扣的進項稅額
84784956
10/11 12:19
不是呀，我應交稅費應交增值稅賬面余額是-31萬多，增值稅申報主表期末留底是-30萬多，差額就是退稅勾選的數(shù)字
84784956
10/11 12:21
還有是不是等這個月申報好，出口退稅勾選的發(fā)票信息會在出口退稅申報模塊里出現(xiàn)？
84784956
10/11 12:22
這個現(xiàn)在是空的
郭老師
10/11 12:22
申報出口退稅了嗎
申報了你帳上做了出口退稅就好了
84784956
10/11 12:22
這張，上張照片錯了
84784956
10/11 12:23
還沒申報，外匯還沒收到
郭老師
10/11 12:23
那就有差異的可以先忽略
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