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1.之前做的企業(yè)微信收款100，開票100提現(xiàn)到公戶也是100，做了收入的沒有入賬手續(xù)費怎么辦？2.現(xiàn)在是企業(yè)微信收款100，不開票不做收入是掛其他應收款是嗎老師，如果做收入，這個手續(xù)費對不上，收款100提現(xiàn)80，手續(xù)費應該是20對吧，但是按照手續(xù)費收費0.2%計算，這個收款100的手續(xù)費只有0.2，而實際收款數(shù)減去提現(xiàn)數(shù)不是0.2咋辦，就對不上了

不可能，他有不收手續(xù)費的嗎？你需要去查一下什么原因。

你很有可能是有兩個訂單，其中一個訂單是100，然后開了100，收回了兩個訂單的金額。

第二個，如果你不想做收入的話，可以的，手續(xù)費和收入都不要做。手續(xù)費掛著其他應收款。還有這個手續(xù)費，我是舉的例子，不是真正實際算出來的。

是這樣的老師，因為當時企業(yè)微信收款金額＞提現(xiàn)的金額，就按照開票金額提現(xiàn)到公戶的，所以就沒有入賬手續(xù)費了，比如企業(yè)微信收款100提現(xiàn)也是手動轉賬了100到公戶的，沒有提現(xiàn)手續(xù)費出來？現(xiàn)在是提現(xiàn)金額＜收款金額？中間這個手續(xù)費對不上了，是不是只要做收入就得入賬手續(xù)費啊老師

那差額的那一部分，你現(xiàn)在補上手續(xù)費，第二個對的是。

就是差額部分都入賬手續(xù)費嗎？老師，就算掛其他應收款，也還是有個差額啊，比如收款100，借其他貨幣資金100貸其他應收款對吧，提現(xiàn)的分錄是，借銀行存款(這里是扣了手續(xù)費的金額)，貸其他貨幣資金(這里是沒扣手續(xù)費的金額)，還是有個手續(xù)費差額啊

是的，對的，是這么做的。

沒有確認收入的，掛了往來款，這個差額還是入賬手續(xù)費嗎

您上面說的不做收入先不入手續(xù)費

借銀行存款、其他應收款，手續(xù)費 貸、其他貨幣資金。

1提現(xiàn)的分錄不是借銀行存款，手續(xù)費，貸其他貨幣資金嗎老師，怎么還有其他應收款？不是確認收入時再借其他應收款嗎？

可是你沒有做收入，做不了財務費用，不是嗎？

以后把這個做了收入之后，你再轉到財務費用里面不行嗎？

那做收入之前這個差額就留到其他貨幣資金科目嗎？，確認收入的分錄沒有其他貨幣資金科目啊，怎么平賬？確認收入時，直接再做一個憑證結轉掉嗎借財務費用貸其他貨幣資金？

完全聽不懂你在這說什么 借其他借銀行存款80，其他應收款20，貸其他貨幣資金100，哪里有余額，哪個科目不平？

老師說的是手續(xù)費掛其他應收款啊，我以為是收入掛其他應收款呢

你本來就掛到了其他應收款不是嗎？ 正常的應該是預收賬款 借其他貨幣資金100， 貸預收賬款 借銀行存款80， 其他應收款手續(xù)費20， 貸 其他貨幣資金100。

以后確認收入， 借，預收賬款，100貸，主營業(yè)務收入，應交稅費， 借財務費用，手續(xù)費貸，其他應收款20

老師，現(xiàn)在我確認收入，分錄就是借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入貸應交稅費，提現(xiàn)分錄是借銀行存款借手續(xù)費貸其他貨幣資金對吧？就是這個手續(xù)費的金額就是收入和提現(xiàn)的差額對吧？不是實際計算出來的0.2%的那個

是 你的多少你問一下你的平臺

問了就是對不上這個手續(xù)費，饒了一圈，還是這個問題，就按差額入賬手續(xù)費可以吧老師

你最好確認一下的 查出來了有問題不對，你得需要去落實一下，