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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，由于在1月份的時(shí)候預(yù)估轉(zhuǎn)入1萬(wàn) ，借：銀行存款1萬(wàn)，貸撥繳經(jīng)費(fèi) 7115.2 應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)1778.8 會(huì)費(fèi)收入1106 現(xiàn)在可以準(zhǔn)確知道上半年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)了，應(yīng)該是撥繳經(jīng)費(fèi)7115.2元， 應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)1106元， 之前預(yù)估多了， 這里怎么分錄呢？
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您好，預(yù)估多了，就做分錄負(fù)數(shù)的沖銷(xiāo)多的部分即可。
2024 10/11 16:27
84784971 
2024 10/11 16:36
那對(duì)方科目記什么呢
微微老師 
2024 10/11 17:35
您好，你之前的分錄是？
84784971
2024 10/12 08:48
老師之前分錄是借：銀行存款1萬(wàn)，貸撥繳經(jīng)費(fèi) 7115.2 應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)1778.8 會(huì)費(fèi)收入1106 ，預(yù)估了半年的 ， 實(shí)際是撥繳經(jīng)費(fèi)7010.7元， 應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)1752.67元，會(huì)費(fèi)收入還是1106元，這種情況
微微老師
2024 10/12 08:50
你好，對(duì)方科目沖銀行存款的呢
84784971
2024 10/12 08:58
為啥要沖銀行貸款 ， 錢(qián)是實(shí)打?qū)嵏读搜? ， 不會(huì)退呀
微微老師
2024 10/12 11:45
您好，不會(huì)退，但是你后面撥繳經(jīng)費(fèi)7010.7元， 應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)1752.67元，會(huì)費(fèi)收入還是1106元加起來(lái)不等于1萬(wàn)的呢
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