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老師你好，例如：9月銷項稅：10萬，進(jìn)項稅13萬，在10月認(rèn)證了8萬進(jìn)項，留抵稅額：5萬，計提及結(jié)轉(zhuǎn)9月的增值稅分錄怎么寫？謝謝
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十三萬的進(jìn)項勾選了八萬，剩下的五萬計入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅了對吧
10/11 22:10
84784986 
10/11 23:21
是的，麻煩老師具體的分錄是什么，該怎么來寫
樸老師 
10/12 07:26
你的留抵稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額了，貸方余額5萬
是的話那我給你寫分錄了哈
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅8萬
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅8萬
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項8
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅2萬
然后你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額三萬了
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