問(wèn)題已解決

賬上有留底稅額，進(jìn)大于銷(xiāo)，不用交增值稅，增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)，轉(zhuǎn)銷(xiāo)那個(gè)增值稅的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：10/12 17:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
10/12 17:22
84785039
10/12 17:28
留底稅不做分錄，那銷(xiāo)項(xiàng)稅不是有余額嗎？
84785039
10/12 17:28
怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)余額
家權(quán)老師
10/12 17:31
不用管那個(gè)余額，以后月份繼續(xù)按那個(gè)思路計(jì)算，
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