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問題已解決
銷售返利財(cái)稅處理： 1.銷售方支付現(xiàn)金返利，如何開紅字發(fā)票？紅字發(fā)票上只顯示金額負(fù)數(shù)，顯示商品數(shù)量嗎？ 2.銷售方支付實(shí)物返利，如何開紅字發(fā)票？負(fù)數(shù)發(fā)票上，商品數(shù)量和金額都顯示嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.是的，紅票就負(fù)的數(shù)量和金額，開票開具一會(huì)寫在下面
2.實(shí)物返利是我們給貨，哪用開紅字發(fā)票嘛，就是免費(fèi)給客戶的，贈(zèng)送
1、【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】
2、在主頁(yè)面點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】，進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面，錄入查詢條件
3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項(xiàng)，點(diǎn)擊【選擇】
4、點(diǎn)擊【提交】，提示確認(rèn)單提交成功
紅字發(fā)票開具操作步驟：
1、由稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)，點(diǎn)擊【處理開票記錄】
2、點(diǎn)擊【去開票】按鈕，進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁(yè)面。
3、點(diǎn)擊【開具發(fā)票】，提示發(fā)票開具成功，右上角也可以切換成票面模式。
10/13 09:51
84785014 
10/13 09:58
實(shí)物返利要開藍(lán)字發(fā)票，對(duì)嗎
廖君老師 
10/13 10:05
您好，工作中不開了，因?yàn)閺墓?yīng)商也不給錢，我們直接混在銷售產(chǎn)品中一起結(jié)轉(zhuǎn)成本，其實(shí)就是產(chǎn)品打折銷售了
廖君老師
10/13 10:05
您好，工作中不開了，因?yàn)閺墓?yīng)商也不給錢，我們直接混在銷售產(chǎn)品中一起結(jié)轉(zhuǎn)成本，其實(shí)就是產(chǎn)品打折銷售了
84785014
10/13 10:09
那么購(gòu)買方怎么記賬呢？實(shí)物多了，沒有發(fā)票，如何入賬？賬上沒有，如何銷售？
廖君老師
10/13 10:12
您好，和開發(fā)票的一起入賬的，反映業(yè)務(wù)系統(tǒng)是有數(shù)量沒有金額，我們賣出時(shí)這個(gè)就沒有成本，毛利高
84785014
10/13 10:15
在實(shí)際工作中，購(gòu)買方購(gòu)買一段時(shí)間后才會(huì)收到實(shí)物返還，兩者往住不在同一期，不可能合并在一起記賬啊
廖君老師
10/13 10:19
您好，?是的，有返利的這個(gè)供應(yīng)商是長(zhǎng)期合作的，一直有貨送來(lái)，我們也是返實(shí)物，來(lái)一車貨不要錢
84785014
10/13 10:23
現(xiàn)在我想知道購(gòu)買方怎么記賬長(zhǎng)？
廖君老師
10/13 10:49
您好，對(duì)方財(cái)務(wù)賬套如果存貨只記金額里是沒有分錄的，
84785014
10/13 10:55
不明白老師的意思，我想知道購(gòu)買方如何確保賬實(shí)相符
廖君老師
10/13 11:03
您好，財(cái)務(wù)賬套里只記金額，但我們業(yè)務(wù)系統(tǒng)（倉(cāng)庫(kù)）都有記數(shù)量的，買和賣都是當(dāng)成銷售折扣記賬的，就是收入就那么多，成本多了，我們是存貨金額不變，數(shù)量多了
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