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但是跨年了，我這么做，2024年利潤表還是沒有顯示有收入的

你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。

是啊 ，我知道啊，老板意思要求2024年要有這份收入，利潤表凈利潤才會(huì)是正數(shù)的 ，那這樣，我要怎么改才能做到，一定要在2023年12月的賬的修改嗎

你好，你之前交了一次稅款，你在今年還要交嗎？

還沒交稅的，掛的應(yīng)收，這筆收入還沒收到，也還沒開票的

你好，有一筆收入在2023年12月份，那你之前怎么做的。

都說收入了，在12月份，那你借銀行存款貸應(yīng)收賬款做的嗎？

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 的， 因?yàn)槲乙膊恢蓝愘M(fèi)多少，這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜 ，到時(shí)這個(gè)錢商家是轉(zhuǎn)給公司另一家公司，開票也是他們的，公司再扣除那個(gè)稅剩下的錢轉(zhuǎn)給我公司這樣，

那你的意思是只交了所得稅沒有交增值稅？如果是的話，借，利潤分配未分配利潤，貸，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。

沒有，所得稅也沒有交，我這邊是做內(nèi)賬的

那我就按你上面說的借：利潤分配-未分配利潤，貸 應(yīng)收賬款，接著：借：應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入嗎

你好 對(duì)的，是的，對(duì)的

好的 ，知道了，謝謝你，老師

不用客氣，工作愉快。