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問題已解決
老師，我想請問下，我有一筆收入做在2023年12月份，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要做在2024年的賬，我可以在9月的賬直接沖銷2023年12月這筆收入，然后再做這筆收入嗎
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可以的，可以這么做的。
10/15 09:55
84784994 
10/15 10:05
但是跨年了，我這么做，2024年利潤表還是沒有顯示有收入的
郭老師 
10/15 10:08
你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。
84784994
10/15 10:10
是啊 ，我知道啊，老板意思要求2024年要有這份收入，利潤表凈利潤才會是正數(shù)的 ，那這樣，我要怎么改才能做到，一定要在2023年12月的賬的修改嗎
郭老師
10/15 10:10
你好，你之前交了一次稅款，你在今年還要交嗎？
84784994
10/15 10:11
還沒交稅的，掛的應(yīng)收，這筆收入還沒收到，也還沒開票的
郭老師
10/15 10:12
你好，有一筆收入在2023年12月份，那你之前怎么做的。
郭老師
10/15 10:12
都說收入了，在12月份，那你借銀行存款貸應(yīng)收賬款做的嗎？
84784994
10/15 10:15
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 的， 因為我也不知道稅費(fèi)多少，這個有點復(fù)雜 ，到時這個錢商家是轉(zhuǎn)給公司另一家公司，開票也是他們的，公司再扣除那個稅剩下的錢轉(zhuǎn)給我公司這樣，
郭老師
10/15 10:16
那你的意思是只交了所得稅沒有交增值稅？如果是的話，借，利潤分配未分配利潤，貸，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
84784994
10/15 10:18
沒有，所得稅也沒有交，我這邊是做內(nèi)賬的
84784994
10/15 10:19
那我就按你上面說的借：利潤分配-未分配利潤，貸 應(yīng)收賬款，接著：借：應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
10/15 10:20
你好
對的，是的，對的
84784994
10/15 10:21
好的 ，知道了，謝謝你，老師
郭老師
10/15 10:22
不用客氣，工作愉快。
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