問(wèn)題已解決

2022.1發(fā)票已認(rèn)證，但未查到入賬，2月付款，賬上掛著應(yīng)付賬款借方余額怎么處理？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 13:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款
10/15 13:16
84784949
10/15 13:19
是原材料，公司從今年初就不生產(chǎn)了，老板讓掛賬的處理了，賬上也沒(méi)有原材料了，再說(shuō)了做進(jìn)項(xiàng)稅，和這月的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不是就對(duì)不上號(hào)了嗎？
小菲老師
10/15 13:20
同學(xué)，你好 你之前沒(méi)有查到，大機(jī)率是漏做了 如果你賬上其他科目都是對(duì)的，那就這么做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款
84784949
10/15 13:21
老師，以前年度調(diào)整這個(gè)科目后續(xù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉？
小菲老師
10/15 13:22
同學(xué)，你好 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784949
10/15 13:25
老師，這個(gè)分錄上月末做嗎？ 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
小菲老師
10/15 13:26
同學(xué)，你好 可以月末做
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