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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想問下，如果我23年11月有付一筆專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)給某個(gè)人，但是對方不開票，那我現(xiàn)在要怎么調(diào)整這筆分錄才能把往來給沖掉，如果是要做納稅調(diào)整那分錄該怎么做，是在今年12月的時(shí)候做嗎
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借無形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款折舊可以補(bǔ)上的，匯算清繳不允許抵扣所得稅。這個(gè)專利你們11月份就有證書了嗎？
10/15 15:24
84785041 
10/15 15:26
這個(gè)專利還沒有證書，而且專利權(quán)人不是本公司，是老板另外一家公司的名字
郭老師 
10/15 15:27
借其他人收款，對方企業(yè)貸，銀行存款是你老板的，另一個(gè)企業(yè)需要還錢。
84785041
10/15 15:28
還有一個(gè)審計(jì)費(fèi)不開票的，那這個(gè)又是怎么處理呢
郭老師
10/15 15:30
管理費(fèi)用咨詢費(fèi)正常做帳，但是抵扣不了所得稅
84785041
10/15 15:33
那我是做一筆借方管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款，然后匯繳直接納稅調(diào)增就可以了是嗎
郭老師
10/15 15:36
是的對的，是怎么做
84785041
10/15 15:37
好的謝謝老師
84785041
10/15 15:38
沒別的問題了
郭老師
10/15 15:38
不用客氣，工作愉快。
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